北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心2020年度部门决算

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1)崔各庄第二社区卫生服务中心位于北京市朝阳区崔各庄乡京旺家园一区三号楼，2016年10月份成立。2017年2月份医疗门诊正式从崔各庄中心分开，独立运营。主要职能是以社区、家庭和居民为服务对象，主要承担疾病预防等公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务。主要以社区预防、社区保健、社区医疗、社区康复、社区健康教育等的主要职能。

2)北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心下设北皋社区卫生服务站，在加上一个社区服务中心，为社区居民提供基本的公共卫生服务。设有全科、中医科、口腔科、健康促进部、后勤保障部、检验、放射、B超、心电图等科室。聘请安贞医院、朝阳医院等三甲医院专家在我院出诊带教，包括：心血管专家、消化科专家、妇科专家、中医师承专家、中心开展的特色门诊。拥有全自动生化分析仪、罗氏电化学发光仪、血球计数仪、尿液分析仪、X线摄片机、彩色B超机、多导联心电图机、心电监护仪等医疗设备。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人,事业编制 50人，实际34人，聘用人员0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6,624.768171万元，比上年增加671.816916万元，增长11.29%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计5,682.840703万元，比上年增加391.048147万元，增长6.44%，其中：财政拨款收入1,566.423248万元，占收入合计的27.56%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入4,111.565652万元，占收入合计的72.35%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入4.851803万元，占收入合计的0.09%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计5,436.319202万元，比上年增加417.676315万元，增长8.32%，其中：基本支出5,158.004621万元，占支出合计的94.88%；项目支出278.314581万元，占支出合计的5.12%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,560.376949万元，主要用于：社会保障和就业支出108.697680万元，占本年财政拨款支出6.97%；卫生健康支出1,451.679269万元，占本年财政拨款支出93.03%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算108.697680万元，比2020年年初预算增加6.972320万元，提高6.03%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算108.697680万元，比2020年年初预算增加6.972320万元，6.03%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算1,451.679269万元，比2020年年初预算增加475.091269万元，增长48.65%。其中:

“基层医疗卫生机构”(款)2020年度决算1,342.771526万元，比2020年年初预算增加461.833526万元，增长52.43%。主要用于基本药物制度补助。

“公共卫生”(款)2020年度决算45.682503万元，比2020年年初预算增加31.682503万元，增长226.30%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资、公共卫生服务及重大传染病防控等。

“中医药”(款)2020年度决算7.642500万元，比2020年年初预算增加7.642500万元，增长0.00%。主要用于中医药振兴发展基层能力提升。

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算48.393840万元，比2020年年初预算减少33.256160万元，下降40.73%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,282.062368万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出

1.因公出国(境)费用为0.000000万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.300000万元减少0.3万元。主要原因：没有公卫接待费事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数与2020初预算数持平。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额47.202082万元，其中：政府采购货物支出1.417150万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出45.784932万元。授予中小企业合同金额47.202082万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.867150万元，占政府采购支出总额的1.84%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0.000000万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心有效开展了基本医疗及公共卫生服务及疫情防控等相关工作。部门整体支出绩效目标基本完成，部门整体支出绩效目标中中医药振兴发展基层能力提升工作未完成，主要原因是由于疫情防控要求，专家出诊暂停，待疫情稳定积极推动专家下社区工作。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的50%，涉及金额720万元，评价结果基本完成绩效目标。

中心将持续全面深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实新时代卫生与健康工作方针，在朝阳区卫健委的正确领导下，深化卫生体制改革，其实提高中心的医疗服务质量，严格开展各项医疗卫生服务工作。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件